La Pablo de Olavisde intentará conjugar el ajuste con una política de mejora de su posicionamiento.
El Consejo Social, presidido por Carmen Calleja de Pablo, ha aprobado por unanimidad, a propuesta del Consejo de Gobierno, el Presupuesto para el año 2012 de la Universidad Pablo de Olavide, que asciende a 71.443.923,28 euros, frente a los 72.698.506,30 euros del presupuesto de 2011, lo que representa un 1,73% menos.
El Consejo de Gobierno celebrado previamente en la UPO estableció un principio básico con vistas al próximo año: que los recursos disponibles se destinen, en primer lugar, a garantizar las retribuciones del personal y, en segundo lugar, al pago a proveedores. A partir de ahí, se reducirá el gasto corriente todo lo posible, pero se mantendrán políticas encaminadas a mejorar el posicionamiento de esta institución.
El documento aprobado recoge que la Universidad Pablo de Olavide se financia con recursos propios en un 21,33 por ciento (15.240.086,62 €), y el resto, un 78,67 por ciento (56.203.836,66 €) constituye la financiación ajena, fundamentalmente de las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía a través de un Modelo de Financiación que distribuye recursos en función de aspectos estructurales y del logro de resultados.
Ante esta situación, la UPO ha elaborado un proyecto presupuestario basado en una priorización del gasto en el que las inversiones sufren una disminución del 22,46 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Los gastos, en general, disminuirán en torno a un 2%. El compromiso con el personal sigue intacto, y se garantiza la carrera profesional de PDI y PAS.
Además, se mantiene la apuesta por políticas de internacionalización y se incrementarán las inversiones destinadas al fomento de la investigación y de becas y ayudas para los universitarios de la UPO. De hecho, el esfuerzo presupuestario de la UPO por alumno matriculado asciende a la cantidad de 7.243,63 euros para 2012, lo que supone un incremento sobre el ejercicio de 2011 del 0,59%.
Cara a un próximo Modelo de Financiación, esta Universidad se reitera en la necesidad de que se recojan sus características y peculiaridades, a los efectos de poder contar con una plantilla de profesorado homologada a la media andaluza, en cuanto a categorías administrativas y distribución de profesores a tiempo completo. Asimismo, el futuro modelo de financiación andaluza deberá reflejar las características y el estado de un campus extenso, que tiene, para su gestión y mantenimiento, unos costes fijos muy elevados en términos de porcentaje sobre el presupuesto.
Respecto al presupuesto de ingresos, destacar que los recursos propios de la Universidad Pablo de Olavide alcanzan la cifra de 15.240.086,62.euros, que representan el 21,33% del total de la financiación, frente al 17,03 % del Presupuesto de 2011.
El presupuesto recoge en el estado de ingresos de la UPO en la agrupación operaciones corrientes la cantidad de 53.234.889,60 euros, que representan el 74,51% del total de los recursos. Las aportaciones de los capítulos tercero (tasas, precios públicos y otros ingresos) y cuarto (transferencias corrientes), que reúnen las previsiones procedentes de los usuarios del servicio educativo y de la administración autonómica, respectivamente, son las dos fuentes principales de recursos financieros con los que cuenta anualmente la Olavide. El capítulo de Tasas asciende a 15.039.517,78 euros, lo que representa el 21,05% del total, y el capítulo de Transferencias corrientes suma 38.054.802,98 euros, lo que supone el 53.27% del total del presupuesto de ingresos para 2012.
Las operaciones de capital, con un montante de 18.149.033,68 € que representa el 25,40% del total de los recursos, se nutre de las transferencias que realizan a la Universidad las instituciones públicas y privadas. Para el ejercicio 2012, las operaciones de capital tienen su origen principal en la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía (16.576.379,01 €) y en el Ministerio de Educación y Ciencia (1.277.490,35 €), lo que representa el 91,33% y el 7,04%, respectivamente, del total de las operaciones de capital. Se destinan a la financiación de los proyectos de inversión que específicamente se establecen para la Universidad Pablo de Olavide y al Programa de Investigación Nacional y Autonómico.
Del resumen general del presupuesto de gastos cabe destacar las siguientes consideraciones. La importancia que el apartado de operaciones corrientes, 91,80%, representa sobre el total de gastos, siendo los gastos operativos, personal y funcionamiento, las que prácticamente determinan el volumen de este apartado, 62.234.424,31 €.
En cuanto a la estructura de los gastos de personal, las cantidades presupuestadas para atender las retribuciones del personal docente e investigador alcanzan el 70,59% del total de los gastos de personal, quedando el restante 29,41% para satisfacer las retribuciones del personal de administración y servicios.
En el marco de los gastos de personal debemos señalar la dotación económica que se recoge en el concepto correspondiente a prestaciones y gastos sociales del personal, integrada en el Programa de Acción Social de la Universidad Pablo de Olavide para el ejercicio de 2012. Los créditos asignados a esta partida, 330.309,47 €, atenderán actuaciones de formación y perfeccionamiento del personal, así como otros gastos de carácter asistencial, seguros, pensiones, etc.
La segunda partida en importancia cuantitativa dentro de las denominadas operaciones corrientes se identifica con los gastos corrientes en bienes y servicios, cuya asignación inicial alcanza la cifra de 14.357.965,12 €. La citada cantidad representa sobre la del año anterior un decremento del -1,84% y un 20,10 % del total de gastos.
Otro capítulo de cierta relevancia dentro del ámbito de los gastos corrientes es el correspondiente a los gastos financieros. Para el presente ejercicio se ha presupuestado un total de 326.279,50 €, cantidad que supone un decremento del -5,40% respecto del ejercicio de 2011. Los citados gastos se emplearán en atender los intereses devengados por los préstamos a largo plazo que se formalizaron en el año de 2003 para el saneamiento de la deuda con el Banco Santander Central Hispano y con el Instituto de Crédito Oficial para la adquisición de la residencia universitaria “Flora Tristán”.
Dentro de los gastos corrientes la UPO recoge en el capítulo de Transferencias Corrientes, un total de 3.028.304,63 € cuyo destino es, de una parte, atender la política de becas y ayudas de estudiantes, de otra compensar precios públicos de alumnos que tienen derecho al disfrute de bonificaciones en sus matrículas académicas, así como la aportación anual para gastos de funcionamiento de las Fundaciones Universitarias.
En el marco de las operaciones de capital, cuya dotación asciende a 5.854.914,83 €, el presupuesto de la Universidad Pablo de Olavide para 2012 contempla los capítulos de inversiones reales, 3.315.029,70 € (el 4,64% del total); de transferencias de capital, 607.210,80 €; variación de activos financieros, 60.000,00 € y la amortización de pasivos financieros 1.872.674,33 €.
Por último, el capítulo pasivos financieros, con una dotación de 1.872.674,33 €, se destina a la amortización de los préstamos contraídos en el año 2003 para el saneamiento financiero y la adquisición de la Residencia Flora Tristán, así como a la amortización de préstamos obtenidos del Ministerio de Educación y Ciencia para Inversiones en Infraestructura Científica, convocatorias de 2009 y 2010.