En materia de ahorro destaca, por su importe, el ahorro en la partida de gastos de mantenimiento de Metrocentro con casi 400.000 euros (-26,5%).
El Consejo de Administración de Tussam ha aprobado hoy el Plan de Viabilidad para la empresa a desarrollar durante los años 2012-2016, con el único objetivo de lograr el equilibrio económico y financiero de la empresa mediante la eliminación de las pérdidas acumuladas, reducción de la deuda así como de los gastos. Así se ha decidido tras culminar el año 2011 con una importante reducción de los gastos corrientes y tras llevar varios meses elaborando, trabajando y consensuando dicho plan.
En cuanto a la reducción de los gastos, en el último año los gastos por compras, servicios y suministros se han ajustado a las previsiones del presupuesto gracias a que los ahorros internos han permitido absorber el incremento de gastos ocasionado por el aumento del precio del combustible. Así, el total de las compras se ha incrementado en un 7,5%, casi 1.200.000 euros, incremento ocasionado en su totalidad por el aumento del 17,6% del precio del carburante. Esta cifra se ha podido absorber gracias al Plan de Ahorros Internos que ha permitido reducir los gastos en Servicios y Suministros en 1.050.000 euros (-12,5%).
Asimismo, dentro de este epígrafe destaca, por su importe, el ahorro en la partida de gastos de Mantenimiento de Metrocentro con casi 400.000 euros (-26,5%). También destacan por su valor en términos porcentuales las partidas de gastos en material de oficina (-50,3%), eliminación y tratamiento de residuos con (-49,5%), comunicaciones (-42,9%), publicidad y patrocinios (-34,9%), servicios profesionales (-33,8%), transporte correo y mensajería (-28,9%) y suministros de agua, gas y electricidad (-27,9%). Estos datos fueron presentados la semana pasada durante la Comisión Ejecutiva y Comisión de Contratación, y hoy han vuelto a presentarse durante el Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de la empresa de transportes urbanos de Sevilla (Tussam) ha aprobado hoy su plan de mejora económica y financiera que se desarrollará durante los años 2012-2016. Dicho plan se enmarca en el ámbito de la planificación táctica y pretende ser el punto de arranque de una serie de medidas que permitan restituir el equilibrio financiero de la empresa, mediante la eliminación de las pérdidas acumuladas y la reducción de la deuda financiera actual a corto plazo. El Plan de mejora contiene una serie de medidas condicionadas al cumplimiento de una fuerte contención del gasto, como ya se ha venido haciendo en el último año, y a una firme recuperación de viajeros.
La sesión se ha iniciado con las declaraciones del Alcalde, Juan Ignacio Zoido, reiterando una vez más la apuesta decidida del equipo de gobierno por la viabilidad de Tussam como empresa pública, comprometiendo aportaciones extraordinarias del Ayuntamiento incrementadas en un 5 % al presupuesto actual, durante los próximos tres años, y solicitando de los representantes de los trabajadores un esfuerzo de reducción salarial en la misma proporción durante los dos primeros años del Plan de Mejora.
Por su parte, el Director Gerente durante su exposición ha añadido, además, la importancia de continuar en la firme reducción de los gastos corrientes y en el crecimiento de viajeros. El gerente ha presentado las cifras de este Plan de Viabilidad para los próximos 5 años y ha destacado que los datos de esta empresa serían muy buenos si no tuviera la carga de costes financieros que lastran un resultado de explotación que siendo positivos en 3,5 M €, tras la aplicación del resultado financiero terminan siendo -1,5 M €.
El Plan asegura que la actual deuda se verá reducida de 75,9 M € a 8 M € en el 2016, alcanzando una situación normalizada en su deuda dejando de abonar 3,5 M € de intereses. Adicionalmente, las actuaciones previstas asegurarán para el año 2014, la eliminación total de las pérdidas acumuladas, que a día de hoy ascienden a 40 M €.
En primer lugar, el Consejo de Administración de Tussam ha propuesto al Ayuntamiento incrementar sus aportaciones en los tres primeros años del plan, con la proyección de reducir sus aportaciones en los años posteriores, llegando a ser, incluso, inferiores a las que actualmente viene desembolsando (-3 M €/año), y condicionando estas aportaciones extraordinarias, al cumplimiento de contención del gasto por parte de la empresa.
Asimismo, en segundo lugar, la empresa plantea dentro de este plan, el alcanzar un acuerdo con los trabajadores para que reduzcan su salario en un 5% durante los dos primeros años. Una medida en la que ya lleva meses trabajando con los trabajadores.
En tercer lugar, la empresa viene trabajando un riguroso Plan de contención del gasto que persigue ajustar los consumos y mejorar los precios de adquisición de bienes y servicios, lo que implica consenso y esfuerzo de empresa y proveedores. Esto ha conseguido en el ejercicio pasado un ahorro de 1.050.000 €, que ha venido a absorber el 17,6% de incremento de coste de carburantes.
Por último, en este Plan de Mejora Económica y Financiera, ocupa un lugar importante, la apuesta por la recuperación de viajeros basada en una mejor oferta de servicios, en seguir creciendo en velocidad comercial, puntualidad, regularidad de las frecuencias de paso y en mejorar la experiencia del cliente en Tussam. Para ello, se está trabajando junto con la Dirección General de Movilidad al objeto de disponer a 31 de diciembre del 2012, de un total de 57 km de carril bus frente a los 24 km actuales.
Durante el pasado mes de enero la demanda de Tussam creció en mas de 86.000 usuarios, el 1,3% respecto al año pasado, continuando con el incremento de viajeros iniciado en diciembre de 2011. La velocidad comercial de las líneas también experimentó un incremento del 2,5% hasta situarse en los 12,52 km/hora; lo mismo sucede con la puntualidad y regularidad que mejoran un 4% y 11% respectivamente. A esta modificación de viajeros está contribuyendo notablemente las modificaciones de líneas realizadas a comienzos del mes de noviembre, entre ellas la llegada de las líneas 27 y 32 a la Plaza del Duque.
Este conjunto de acciones, asegurarán la eliminación del sobrecoste financiero actual (4 millones de euros) y la desmesura de la deuda (75 millones de euros) saldando la gravísima situación de pagos a proveedores, así como la corrección del déficit de ejercicios anteriores (-40 millones de euros), mejorando el patrimonio de la sociedad y cumpliendo con el equilibrio presupuestario de cada año.